县财政局局长 马满华

　　各位代表：

　　我受县政府委托，向大会作枞阳县2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告，请予审议。并请县政协委员和其他列席会议人员提出意见。

　　一、2011年预算执行情况及本届政府财政工作回顾

　　(一)2011年全县财政收支预算执行情况

　　2011年，全县一般预算收入安排90550万元。预算执行结果完成110199万元，为年初预算的121.70%，比上年实绩增长43.62%。

　　一年来，我们主要做了以下工作：

　　(一)突出强化征管，促进收入结构优化。财税等征管部门加强对企业和乡镇的联系，强化目标责任制，开展税收检查及纳税评估，依法加强收入征管，重点行业、重点领域、重点税种税收大幅增长。运用非税收入征管系统，实行“单位开票、银行代收、财政统管”新模式，非税收入应收尽收。乡镇财政收入态势良好，全县22个乡镇全面超收，财政一般预算收入突破千万元乡镇已达6个，其中枞阳镇突破4千万元，钱铺乡、横埠镇突破2千万元。开发区财政一般预算收入突破7千万元。全县提前两个月完成了全年财政一般预算收入任务，财政一般预算收入突破11亿元大关。一般预算收入中，税收收入完成91892万元，占一般预算收入的83.39%；非税收入完成18307万元，占一般预算收入的16.61%，收入结构进一步优化，财政运行质量大幅提高。

　　(二)突出支出管理，有效保障重点支出。强化预算执行管理，加大财政支出管理力度，规范支出程序，简化资金拨付环节，提高了财政资金使用效益。支出结构进一步优化，引导和带动了社会及金融投资，增强了财政发展后劲。积极筹措和调度资金，确保了38项民生工程和实事工程资金的需要。加强对专项资金的监督管理，确保了专款专用。支持教育发展，全年预算内教育支出52606万元；支持城乡公共卫生服务体系建设，进一步完善基层医疗卫生体制改革财政保障机制，全年预算内医疗卫生支出达37419万元；支持社会保障体系建设，全面巩固新农合和城镇居民医疗保险制度，扎实推进新农保工作，积极支持就业再就业工作，全年预算内社会保障支出达27830万元。

　　(三)突出强农惠农，稳步推进新农村建设。认真落实强农惠农政策，促进农民增收，通过“一卡通”发放各类财政补贴农民资金28757万元，比上年增加2357万元。加大水利基础设施建设投入，全年预算内农林水事务支出达36371万元。政策性农业保险覆盖面进一步扩大，全年兑付各类灾害赔付1218万元，降低了农业生产因灾损失。全面完成农业综合开发年度任务，农业产业化建设取得新成绩。全年实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目243个，投入财政奖补资金2581.9万元，村级基础设施建设再上新台阶。

　　(四)突出民生改善，全力实施民生工程。2011年，我县继续实施38项民生工程，其中省级31项、市级6项、县级1项，累计投入资金7.05亿元，其中县级配套1.05亿元。在项目实施过程中，切实做到强化资金保障、强化机制推进、强化工作合力，咬定目标不放松，全力以赴抓落实。农村居民最低生活保障等6项生活保障类项目保障有力；校安工程等6项教育培训类项目有序开展；新型农村合作医疗等7项医疗卫生类项目稳步实施；村级公益事业建设一事一议财政奖补等8项农业和农村基础设施类项目成效明显；广播电视村村通等4项农村文化和生活类项目全面完成；困难人员就业再就业等7项民生工程有效推进。在民生工程年度考核中再次名列全市第一，并已顺利通过省级验收。

　　(五)突出科学理财，大力推进财政改革。实施乡镇财政管理体制改革，明确以枞阳镇等经济发展较好、财政实力较强的13个乡镇实行分税制财政管理体制，对汤沟镇等经济比较困难的9个乡镇实行统收统支的财政管理体制，充分调动了乡镇发展经济、培植财源的积极性。继续深化部门预算改革，细化项目支出预算，严格预算执行。深化国库集中支付改革，加快县直行政事业单位会计核算业务退回原单位工作。全年国库集中支付金额10.28亿元，其中：直接支付8.72亿元，授权支付1.56亿元。深化政府采购改革，扩大采购规模，完成政府采购2728万元，节约资金172万元。深化非税收入管理改革，规范行政事业性收费、政府性基金、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入及其他收入等行为，促进非税收入规范化管理。完善国有资产监管体系，将全县行政事业单位国有资产纳入全省联网的资产管理信息系统实行动态管理。

　　(六)突出依法理财，全力加强财政监督。加大财政监督检查力度，拓展监督领域，强化对部门、企业的财务、资产监管，提高监督效率。出台《枞阳县乡镇财政监督暂行办法》，改进监督方式，逐步建立和完善覆盖财政资金运行全过程的监督机制。认真开展财政预算编制、预算执行监督检查，扎实开展“乡财县管”运行质量、农村中小学财务监督检查和企业会计信息质量检查。“小金库”专项治理工作取得新成效。加强政府投资项目预算审查，全年完成政府投资项目审查120个，送审预算总额6.15亿元，审定4.95亿元，核减1.2亿元，核减率19.5%，政府投资评审效益进一步显现。

　　2011年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政各项目标任务全面完成，公共财政保障能力进一步增强，取得了“十二五”财政工作开门红，为本届政府财政工作画上了一个圆满的句号。

　　——五年来，我们坚持依法征管，财政综合实力不断增强。

　　坚持依法征收，收入征管科学化、规范化水平不断提高。2011年，全县财政一般预算收入一举突破11亿元，比2006年增长98.56%。五年来，全县财政一般预算收入总量累计达38.99亿元，其中：县本级财政一般预算收入累计32.69亿元。在财政收入和地方财力逐年增加的基础上，财政支出规模不断扩大，全县财政一般预算支出累计达到78.81亿元(含上级转移支付)，2011年全县财政一般预算支出突破23亿元，比2006年增长218.46%。

　　——五年来，我们积极培植财源，支持经济发展取得新成效。

　　认真落实减、免、退税、财政贴息、财政补助等财税优惠政策，支持企业发展。积极支持促进开发区和乡镇功能区发展。各级财政预算安排的科学技术费用等专项支出累计0.96亿元，支持企业产业结构调整和产品升级，培育和扶持重点企业。全力配合相关部门从政策上鼓励、引导企业通过多种形式实行改革、改制。完善支持民营经济发展的激励措施，积极扶持民营经济加快发展。落实国家积极财政政策，充分发挥了财政政策、财政资金的导向作用，在培植财源，促进经济发展上成效明显。

　　——五年来，我们大力优化支出结构，推动社会协调发展取得新进展。

　　在保障法定支出增长的基础上，社会保障投入进一步加大，财政预算内用于社会保障的支出累计9.71亿元，是财政支出中增长最快的项目之一。认真落实教育投入增长的法定要求，预算内教育支出累计达到21.44亿元。实施基层医药卫生体制改革，逐步化解基层医疗卫生机构债务，加大对基本医疗保障和公共卫生事业发展的支持，医疗卫生预算内支出累计10.5亿元，提高了城乡居民医疗保障水平。

　　——五年来，我们大力实施民生工程和重点工程，建设和谐枞阳取得新成绩。

　　自2007年起实施民生工程，当年实施20项民生工程，投入资金1.46亿元，其中县财政配套资金1931万元。2008-2011年分别实施民生工程25项、35项、38项和38项，资金投入分别达到2.55亿元、3.41亿元和4.89亿元和7.05亿元，县财政配套资金分别达到0.32亿元、0.4亿元、0.69亿元和1.05亿元。五年民生工程累计投入资金19.36亿元。各项民生工程的实施让人民群众共享了经济发展的成果，促进了和谐枞阳的建设。积极筹措资金，保障“政府十件实事”和一系列重点工程建设。加快新城区建设步伐，推进城区交通和市政建设为重点的城区基础设施建设。城区硬化、亮化、绿化和美化工程成效显著。莲花湖公园顺利开园、旗山公园建设进度加快，县城宜居环境进一步彰显，秀美枞阳、文化枞阳建设取得了新的进展。

　　——五年来，我们统筹城乡协调发展，财政支农工作进入新阶段。

　　“三农”投入不断加大，预算内用于农林水支出达8.63亿元。全县共实施土地整理、土地复垦和农业综合开发项目16个，总投资1.16亿元，土地整理、复垦4.69万亩，新增耕地1597亩。优势农产品产业化建设水平进一步提高。全面落实惠农政策，通过“一卡通”发放涉农补贴近10亿元。累计兑付“汽车摩托车下乡”、“家电下乡”及“以旧换新”财政补贴9218.8万元。加大对困难乡镇经济发展的扶持力度，安排扶持资金，专项用于较困难乡镇财源建设。自2009年起，累计实施村级公益事业一事一议财政奖补项目728个，投入财政奖补资金6776.67万元，村级基础设施建设取得新成绩。

　　——五年来，我们开拓创新，财政改革迈出新步伐。

　　以公共财政支出管理方式为主要内容的各项财政改革进一步深化，构建了公共财政体制的框架。对乡镇财政管理体制进行了调整完善。建立了部门预算制度体系和编审办法。国库集中支付制度改革扎实推进。政府集中采购规模不断扩大。以落实“收支两条线”为核心，加强财政票据管理，深化非税收入管理方式改革。推进完善财政“大监督”机制建设，建立了覆盖财政资金运行全过程的监督制度体系。国有资产管理进一步强化。实行了政府投资建设项目财政评审制度，财政建设资金管理更趋科学化、精细化。

　　五年来，在全县各级各部门广大干部职工的共同努力下，财政收入任务圆满完成，重点支出得到较好保障，财政改革取得新的进展，财政运行质量进一步提高。但我们也清醒地认识到，2012年面临的形势较为复杂，一是新增刚性支出不断涌现，财政保障压力仍然较大；二是财源结构依然不优，海螺公司容易受市场波动影响；三是国家实施结构性减税政策，调整微利企业增值税、营业税起征点；四是国家继续对房地产进行宏观调控，房地产税收形势不容乐观等，这些都应引起我们高度重视，积极加以应对。

　　二、2012预算草案

　　2012年是新一届政府开局之年，也是实施“十二五”规划承上启下的关键之年，我们将坚定不移贯彻落实各项财政政策，着力支持转变经济发展方式，提升经济增长质量和效益；进一步调整和优化财政支出结构，切实加大重点支出、民生支出的保障力度；全面推进财政科学化、精细化管理；继续深化各项财政改革，强化财政监督，着力提高财政资金分配、使用的科学性、安全性和有效性。财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神，以省市县党代会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实国家积极的财政政策；加强收入征管，努力增收节支；加大财政监督力度，严格预算管理；着力保障和改善民生；推进各项财政改革，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定，以保障经济社会全面发展的优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

　　根据上述指导思想，2012年财政预算建议安排如下：

　　(一)全县财政收支预算

　　全县一般预算收入安排130000万元，比上年实绩增长18.00%。

　　为实现上述目标，2012年我们将着重抓好以下工作：

　　(一)着力调整经济结构，服务地方经济发展。充分发挥财政资金导向作用，用足用活财税政策，着眼保增长、扩内需、调结构。认真落实新一轮乡镇财政管理体制，加大对经济开发区和乡镇功能区支持力度，配合推进示范区集中区建设，培育新的经济增长点。促进产业集聚和提高经济增长质量，形成经济发展高地，把开发区打造成全县工业化发展的主要平台和重要财源地。全面落实国家关于结构性减税、行政规费减免等政策，加快产业结构调整，带动产业结构升级。扎实推进“工业三年倍增”行动，落实财税促进政策，整合资金，选择一批成长性好、发展潜力大的中小企业予以重点扶持。进一步发挥担保投资公司职能，完善中小企业信用担保体系，拓宽融资渠道，支持我县重点工程建设和中小企业发展。

　　(二)着力强化收入征管，保障重点支出需求。细化目标、措施，加大督办、协调力度；加强项目建设，加快项目实施进度，确保重点工程项目完成计划，实现税收目标；加强综合治税，推进税源分类管理。进一步完善社会化协税护税机制。严把税收政策关，规范税收优惠政策，减少税收流失。充分发挥税务稽查、税收评估的突出作用，完善奖惩考核办法，实现以查促收。突出抓好主体税种和重点税源的征管，对骨干税源、纳税大户实行重点监控、直接调度，保证各项税收及时足额入库。加强非税收入征管，充分利用非税收入信息化管理系统，挖掘非税收入增收潜力，确保应收尽收。加强社会保障基金征缴。加强土地出让金、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入的征收管理，提高财政调控能力。在加强收入征管的同时，优化支出结构，强化统筹整合，全力保障各项重点支出需求。积极筹措资金，确保民生工程实施和各项重点工程建设。优化教育投入结构，促进教育均衡发展。加大社会保障和就业投入，贯彻落实各项社会保障政策。加大卫生投入，支持医疗卫生体制改革。加大科技投入，促进产业结构调整。加大文化投入力度，推动文化事业协调发展。强化资金保障，支持公共安全体系建设。加大对节能减排、公共卫生和生态建设投入，促进人与自然和谐发展。

　　(三)着力强化支出管理，切实加强财政监督。严格执行人大通过的2012年各项预算，抓好预算执行，牢固树立勤俭节约的理财观，努力降低行政成本。进一步整合各类财政性资金，集中财力办大事，把有限的资金用在发展上。加强财政监督，构建集“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”为一体的“大监督”格局。管好用好资金，对各类涉农补贴资金和经济社会发展的各项建设资金，加大监督检查力度，坚决杜绝违规、违纪问题发生，确保资金发挥效益。积极开展财政绩效评价工作，对资金运行跟踪问效，确保财政资金使用的安全、高效。建立“小金库”治理长效机制，加强日常监管，从源头上堵防“小金库”问题发生。继续开展各项专项资金的检查工作，对项目的实施过程进行跟踪检查，实行绩效考评。加大政府投资项目的评审力度，提高评审效益。

　　(四)着力支持民生改善，统筹城乡协调发展。认真落实财政支农政策，努力增加农业投入。加大水利基础设施建设投入，改善农业生产条件。扎实推进农业综合开发，不断提高农业产业化水平。全面落实各项惠农政策，增加农民收入。加快农村综合改革进程，壮大村集体经济实力，进一步扩大村级公益事业建设“一事一议”财政奖补规模，促进农村基础设施建设再上新台阶。加强支农资金管理，推进支农资金整合，提高支农资金使用效益。深入推进政策性农业保险试点工作，扩大农业保险覆盖范围，降低农业生产风险。大力实施民生工程，按照省市县工作目标和工作要求，加强协调，从项目实施、项目推进到资金拨付、监督管理等方面完善工作机制，形成民生工程强力推进的总体工作格局。强化财力保障，加大实施力度，确保县级配套资金及时足额到位，确保资金类项目及时发放到人，确保工程类项目保质保量完成，确保民生工程考核继续处于全市领先位次。

　　(五)着力深化财政改革，提升财政管理科学化水平。继续推进部门预算、国库集中支付、政府非税收入、政府集中采购等财政管理改革，提高依法行政能力和管理水平。稳步实施县直单位国有资产管理方式改革，实现国有资产最大程度地保值增值。加强对会计核算业务退回单位的业务指导和技术支持。充分利用国库集中支付系统，扩大财政直接支付比例。继续扩大政府采购管理实施范围，提高财政资金使用效益。以财政基础信息数据库、预算编制软件和计算机网络等技术支持为依托，逐步建立综合预算编制体系。建立财政国库集中支付运行机制和预算执行监控机制，加强预算执行的均衡性。加大预算公开力度，稳步推进预算信息公开。加强财政信息化建设，逐步将所有财政业务纳入财政一体化平台管理。加强财政自身建设，不断提升财政管理效能，努力打造服务型财政。